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Metas e ponto de equilíbrio

Vendas reais do SuriVet de 01/07 a 14/10/2026, sem as vendas ao Corpo de Bombeiros (serviços, exames e produtos: NFs 17 e 18 e venda de 01/07, R$ 8.159). Média por mês. DAS pelo valor pago. Exames pela tabela Easy Lab 2026; cartão pelo relatório da maquininha. Consulta pelo preço da faixa do dia; exames do login Puppy Cats contam como da Dra. Beatriz, e o custo da Patrícia é dividido sem eles. Atualizado em 14/10/2026.

Vende hojeR$ 14.161por mês

Custo fixoR$ 25.329= 179% do que vende

Ponto de equilíbrioR$ 44.8083,2× o que vende hoje

Resultado hoje−R$ 16.827por mês

1. Metas da empresa

Faturamento necessárioHoje e meta de R$ 33 milTracejado: custo fixo

Cenário	Faturamento/mês	Fixo em %	Resultado/mês
Hoje	14.161	178,9%	−16.827
Meta R$ 33 mil	33.000	76,8%	−5.516
Equilíbrio	44.808	56,5%	0
Lucro 5%	49.317	51,4%	+2.466
Lucro 10%	54.879	46,2%	+5.488
Lucro 15%	61.937	40,9%	+9.291
Lucro 20%	71.233	35,6%	+14.247

2. Custo fixo por departamento

DiretoPessoaADM, marketing e DASEspaçoMáquina

Área	Direto	Pessoa	ADM, mkt e DAS	Espaço	Máquina	Total
Clínica (Beatriz)	1.5286,0%	3.26412,9%	1.3775,4%	1.8017,1%	270,1%	7.99731,6%
Banho e tosa (Kamila)	—	3.78714,9%	1.3775,4%	1.8017,1%	270,1%	6.99127,6%
Salão (Patrícia)	—	2.0718,2%	1.3775,4%	1.8017,1%	270,1%	5.27520,8%
Ração	—	9163,6%	1.3775,4%	1.8017,1%	270,1%	4.12116,3%
E-commerce (Guilherme)	9443,7%	—	—	—	—	9443,7%
Total	2.4729,8%	10.03839,6%	5.50621,7%	7.20328,4%	1090,4%	25.329100%

Patrícia: custo dividido pelas vendas do login dela, sem os itens de exame (seção 5). André: 70% Salão, 30% Ração, pelo tempo dele. DAS real: R$ 53/mês.

3. Quanto cada departamento precisa vender

Vende hojeEquilíbrioLucro de 10%

Área	Hoje	Resultado	Equilíbrio	Lucro 5%	Lucro 10%	Lucro 15%	Lucro 20%
Clínica	7.031	−4.272	15.093	16.666	18.605	21.054	24.245
Banho e tosa	4.972	−3.382	9.631	10.343	11.170	12.139	13.294
Salão	1.435	−4.421	8.863	9.676	10.653	11.849	13.348
Ração	723	−3.808	9.513	10.754	12.368	14.552	17.672
E-commerce	0	−944	1.707	1.877	2.084	2.342	2.674

Em serviço, remédio e produto (R$ por mês e quantidade)

Item (preço médio real)	Hoje	Equilíbrio	Lucro 10%	Lucro 20%

Equilíbrio por dia útil (26/mês): 1,4 consulta · 3,9 exames e vacinas · 4,6 remédios · 4,3 banhos · 8,1 itens do salão · 17,6 itens de ração.

4. Vendas reais por mês

ClínicaBanho e tosaSalãoRação

Mês	Consulta	Exame, vacina, proc.	Farmácia	Banho e tosa	Ração	Salão	Total
Julho	545	2.762	1.242	3.560	590	1.161	9.861
Agosto	1.470	3.124	3.176	4.960	736	1.131	14.598
Setembro	905	2.396	2.178	3.965	190	768	10.403
Outubro (1 a 14)	930	1.781	1.951	3.343	621	1.211	9.837
Média/mês*	1.245	3.057	2.729	4.972	723	1.435	14.161

* Julho a setembro e outubro proporcional a 31 dias. Consulta: todas as faixas de preço, com atestado e observação. Salão inclui o arranhador (POSTE).

5. Quem puxa a venda (Dra. Beatriz)

Cada consulta da Dra. Beatriz puxa R$ 347 em venda

Soma das vendas ligadas a cada consulta, dividida pelas 40 consultas de 01/07 a 14/10. A consulta em si é só a primeira faixa. Valores arredondados.

ConsultaExame, vacina, procedimentoRemédioBanho, ração, salão

13 → 37consultas/mês: hoje → equilíbrio da Clínica a R$ 75

R$ 4,6 milpor mês de venda ligada a consulta (33% da casa)

53%da venda da Clínica vem de cliente com consulta

54 de 57vendas ligadas são da Dra. (consulta, login dela ou exame do login Puppy)

Venda ligada: venda com consulta, venda no login da Dra., exame do login Puppy Cats e compra do mesmo cliente até 30 dias depois da consulta.
Login Puppy Cats é o login da Patrícia. 26 das 39 vendas com consulta foram registradas nele.

Preço da consulta por faixa

Consulta	Preço	Período	Qtd
Simples	R$ 95	jul e ago	9
Simples, promoção	R$ 60	01/09 a 13/10	18
Simples	R$ 75	a partir de 14/10	—
A domicílio	R$ 150	todo o período	8
Dog Life	R$ 105	todo o período	3
Nutricional Dog Life	R$ 202	14/08	1
Nutricional	sem tabela	22/08	1

Média de todas as faixas: R$ 91 por consulta.

Exame sem consulta ligada

R$ 2,0 milpor mês: 50 vendas do login Puppy Cats com exame, sem consulta do mesmo cliente nos 30 dias antes

47%da venda da casa é da Dra. somando essas vendas (33% ligada + 14%)

Regra nova (14/10): exame marcado pelo login Puppy Cats é venda da Dra., mesmo sem consulta ligada.

Patrícia, a ponta de lança

Login "Puppy Cats": R$ 39,5 mil no período. Sem os itens de exame (que contam como da Dra.), sobram R$ 31,0 mil, e é essa base que divide o custo dela (R$ 2.509): 30,1% Clínica, 50,9% banho e tosa, 12,5% salão e 6,5% ração. O salão continua sob responsabilidade dela.

6. Imposto

DAS real de agosto/2026 (vencimento 21/09), no custo fixo

R$ 52,97

7. Dados reais que chegaram

Exames: o laboratório leva 50% do preço

50%custo Easy Lab sobre o preço do exame, sem os Bombeiros

R$ 3.139em exames de jul a 14/10 · R$ 1.564 ao laboratório

1 exameabaixo do custo: perfil tireoide, R$ 251 × R$ 291 no laboratório

Custo montado item a item pela tabela Easy Lab 2026. Corpo de Bombeiros fora de tudo: serviços, exames e produtos.

Pagamento (15/09 a 14/10)

69%Pix e dinheiro · sem taxa

20%débito · taxa 1,4%

11%crédito · taxa 4,4%

Taxa real sobre a venda: 0,8% (estimado antes: 3%).

Banho

R$ 10de insumo por pet

12%do banho médio de R$ 86

Premissas

Área	Sobra de R$ 100	Como
Clínica	R$ 53	Consulta 18% (comissão 20%) · exame, vacina, procedimento 43% (custo 50%: exame real Easy Lab 50%, vacina e procedimento 50% estimado) · remédio 39% (custo real 54%) · cartão 0,8%
Banho e tosa	R$ 73	Comissão 15% · insumo R$ 10 por pet · cartão 0,8%
Salão	R$ 60	Custo real 40% · cartão 0,8%
Ração	R$ 43	Custo real 56% · cartão 0,8%
E-commerce	R$ 55	Como o Salão, com taxa de 5%

Custo real = itens vendidos cruzados com a planilha de estoque. Consulta: faixa de preço do dia (R$ 95, R$ 60, R$ 75).